在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持和各部門的積極配合下，公司內(nèi)審組于3月18日-21日順利地完成了本年度的內(nèi)審工作。本次內(nèi)審的主要目的是審核公司QES管理體系實(shí)施情況，驗(yàn)證其管理體系運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及持續(xù)改進(jìn)的能力，并以之作為管理評(píng)審的輸入資料。

一、審核情況

1、文件的符合性、適宜性和充分性評(píng)價(jià)

體系文件包括E版管理手冊(cè)（含體系的方針和目標(biāo)）、40個(gè)程序文件、各部門的作業(yè)文件和記錄表格，能夠覆蓋到全公司圍繞高強(qiáng)瓦楞原紙、箱紙板的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理活動(dòng)，符合GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)法律法規(guī)以及公司實(shí)際情況，適用性和可操作性強(qiáng)，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、QES管理目標(biāo)運(yùn)行情況

公司制訂了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。其中公司質(zhì)量目標(biāo)3項(xiàng)、環(huán)境目標(biāo)6項(xiàng)、職業(yè)健康安全目標(biāo)9項(xiàng)，共制訂了部門分目標(biāo)289項(xiàng)，其中Q58項(xiàng)、E85項(xiàng)、S127項(xiàng)。2024年通過(guò)公司所有部門的努力，基本實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)。通過(guò)目標(biāo)的考核及采取相應(yīng)的糾正措施對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行糾正，確保QES管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。

3、運(yùn)行過(guò)程的有效性

QES管理體系自建立運(yùn)行以來(lái)，經(jīng)過(guò)內(nèi)審、外審及管理評(píng)審等階段的不斷檢查和完善，審核員的審核能力提高，能夠運(yùn)用三個(gè)體系的標(biāo)準(zhǔn)去審核各個(gè)過(guò)程的作業(yè)，并發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)意見，確保體系的有效運(yùn)行。

4、不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)匯總分析

公司制定了《內(nèi)部審核程序》和《不符合和糾正措施控制程序》，對(duì)每個(gè)過(guò)程都有適當(dāng)?shù)谋O(jiān)測(cè)和記錄，對(duì)出現(xiàn)的不符合能夠及時(shí)處理。在本年度內(nèi)部審核過(guò)程中共發(fā)現(xiàn)了6個(gè)不符合項(xiàng)， 28個(gè)觀察項(xiàng)，要求各部門認(rèn)真分析原因，采取切實(shí)有效措施加以改進(jìn)，在整改自身存在的問(wèn)題之時(shí)，與其他部門做好反復(fù)對(duì)照，糾錯(cuò)補(bǔ)缺，防止問(wèn)題和不符合項(xiàng)的再次發(fā)生，由內(nèi)審員跟蹤和確認(rèn)其有效性。

綜上所述，公司QES管理體系持續(xù)符合GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)法律法規(guī)以及公司相關(guān)制度，公司QES管理體系持續(xù)運(yùn)行有效。

二、今后工作方向

在末次會(huì)議上，行政副總經(jīng)理黎靜希提出三個(gè)工作要求：

1、各部門與時(shí)俱進(jìn)，重新梳理工作流程，明確部門業(yè)務(wù)的責(zé)任人和操作標(biāo)準(zhǔn)，形成清晰易懂的作業(yè)指導(dǎo)書。

面對(duì)外部變化的不斷沖擊，與時(shí)俱進(jìn)是一種能力。我們要不斷學(xué)習(xí)與自己工作有關(guān)的新知識(shí)和相關(guān)的法律法規(guī)要求，在自己的業(yè)務(wù)上深耕，不斷更新本部門業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)，并明確責(zé)任分工，做到事事有人管，事事有標(biāo)準(zhǔn)。

2、建立健全內(nèi)外部監(jiān)督機(jī)制。

于部門而言，對(duì)內(nèi)要有自我監(jiān)督機(jī)制，尤其在安全管理工作方面，自我監(jiān)督比外部強(qiáng)制性監(jiān)督更為高效。每個(gè)部門要共同努力，安監(jiān)部只能起到外部監(jiān)督作用，而公司更需要的是各部門內(nèi)部的驅(qū)動(dòng)力，去共同完成這項(xiàng)艱巨的任務(wù)。

3、積極推動(dòng)創(chuàng)新工作落地。

推動(dòng)工作創(chuàng)新是我們應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境和提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。一些常規(guī)工作我們習(xí)慣于原有的制度和模式，面對(duì)新的政策要求和人意識(shí)行為的變化，是否有考慮到這些新的變化帶來(lái)的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)。因此對(duì)于員工一些有價(jià)值的創(chuàng)新建議，無(wú)論是在工作方法、技術(shù)應(yīng)用還是管理模式上，站在公司發(fā)展需求的角度，部門應(yīng)重新審視是否給予支持。

至此，本年度的內(nèi)審工作就此落下帷幕，但是，公司各部門應(yīng)以終點(diǎn)作為起點(diǎn)，不斷提升管理水平和業(yè)務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。