東莞市銀洲環(huán)保包裝有限公司（下稱(chēng)銀洲公司）在2022年建立QES三合一管理體系認(rèn)證后體系運(yùn)行兩年多時(shí)間，為了驗(yàn)證公司體系運(yùn)行的有效性、適宜性、充分性，于2025年4月8日至4月11日，實(shí)施了為期四天的QES三合一管理體系內(nèi)部審核，此次參加審核的有25人，均具備“QES”內(nèi)審員的資格，審核安排包括領(lǐng)導(dǎo)層和OHS事務(wù)代表與8個(gè)部門(mén)的審核。為確保審核的客觀性、公正性，審核員不審核本部門(mén)的工作，覆蓋到公司的全范圍,全條款的審核。

此次內(nèi)部審核前，公司組織了各部門(mén)內(nèi)審員進(jìn)行了審核技巧和內(nèi)審檢查表的填寫(xiě)等相關(guān)的培訓(xùn)，結(jié)合往年內(nèi)審比較薄弱的環(huán)節(jié)進(jìn)行針對(duì)性的講解，讓內(nèi)審員在審核技巧、審核問(wèn)詢和證據(jù)收集等方面都有了進(jìn)一步的提高。本年度的內(nèi)審過(guò)程中查看無(wú)論文件的運(yùn)行，目標(biāo)指標(biāo)的修訂，環(huán)境因素識(shí)別和危險(xiǎn)源的再排查，相關(guān)方、風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)外部因素的再識(shí)別，體系的過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量等等都比往年有了很大的進(jìn)度，特別是內(nèi)審員的審核能力和水平也得到了很大的提升，審核過(guò)程中部門(mén)人員都積極參與和配合，使內(nèi)審過(guò)程順利進(jìn)行。

本次銀洲公司內(nèi)部審核共開(kāi)出不合項(xiàng)11項(xiàng)，觀察項(xiàng)36項(xiàng)，11個(gè)不合格項(xiàng)表現(xiàn)在：管理方案的制定和完成、固定資產(chǎn)的立項(xiàng)管理、固廢的管理和現(xiàn)場(chǎng)部分標(biāo)識(shí)的缺失等方面。36個(gè)觀察項(xiàng)主要是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制的一些共性問(wèn)題：對(duì)相關(guān)方的施加、培訓(xùn)的記錄缺失，現(xiàn)場(chǎng)?；饭芾砺┒醇皞€(gè)別部門(mén)記錄的填寫(xiě)不全等等。

針對(duì)三合一管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，開(kāi)出《觀察項(xiàng)》及《內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告》，并要求各部門(mén)認(rèn)真分析原因，制定相應(yīng)的整改措施并加以改正，舉一反三，為后續(xù)的外部審核做好鋪墊。