在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持和各部門的積極配合下，公司內(nèi)審組于3月19日-22日順利地完成了本年度的內(nèi)審工作。本次內(nèi)審的主要目的是審核公司QES管理體系實施情況，驗證其管理體系運行是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及持續(xù)改進的能力，并以之作為管理評審的輸入資料。

一、審核情況

1、文件的符合性、適宜性和充分性評價

體系文件包括E版管理手冊（含體系的方針和目標(biāo)）、40個程序文件、各部門的作業(yè)文件和記錄表格，能夠覆蓋到全公司圍繞高強瓦楞原紙、箱紙板的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理活動，符合GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020三個標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)法律法規(guī)以及公司實際情況，適用性和可操作性強，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、QES管理目標(biāo)運行情況

公司制訂了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。其中公司質(zhì)量目標(biāo)3項、環(huán)境目標(biāo)6項、職業(yè)健康安全目標(biāo)9項，共制訂了部門分目標(biāo)289項，其中Q61項、E91項、S136項，并明確目標(biāo)的考核辦法和考核部門，行政部每月匯總公布公司目標(biāo)和部門分目標(biāo)的考核結(jié)果。2023年通過公司所有部門的努力，基本實現(xiàn)了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)。通過目標(biāo)的考核及采取相應(yīng)的糾正措施對體系運行過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行糾正，確保QES管理體系持續(xù)有效運行。

3、運行過程的有效性

QES管理體系自建立運行以來，經(jīng)過內(nèi)審、外審及管理評審等階段的不斷檢查和完善，審核員的審核能力提高，能夠運用三個體系的標(biāo)準(zhǔn)去審核各個過程的作業(yè)，并發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，確保體系的有效運行。

4、不符合項和觀察項匯總分析

公司制定了《內(nèi)部審核程序》和《不符合和糾正措施控制程序》，對每個過程都有適當(dāng)?shù)谋O(jiān)測和記錄，對出現(xiàn)的不符合能夠及時處理。在本年度內(nèi)部審核過程中共發(fā)現(xiàn)了5個不符合項， 23個觀察項，要求各部門認(rèn)真分析原因，采取切實有效措施加以改進，在整改自身存在的問題之時，與其他部門做好反復(fù)對照，糾錯補缺，防止問題和不符合項的再次發(fā)生，由內(nèi)審員跟蹤和確認(rèn)其有效性。

綜上所述，公司QES管理體系持續(xù)符合GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020三個標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)法律法規(guī)以及公司相關(guān)制度，公司QES管理體系持續(xù)運行有效。

二、今后工作方向

在末次會議上，行政副總經(jīng)理黎靜希提出三個工作要求：

一、進一步梳理業(yè)務(wù)流程，無縫銜接跨部門業(yè)務(wù)

前期公司在推ERP系統(tǒng)管理系統(tǒng)的時候，我們對公司部門業(yè)務(wù)流程進行了梳理，通過這次審核，我們要根據(jù)這些存在的問題，進一步梳理業(yè)務(wù)流程，尋根究源，找到問題的關(guān)鍵點，從根源上解決問題。我們要善于借助公司有的管理系統(tǒng)和管理工具，逐步完善業(yè)務(wù)流程，簡化流程、提高工作效率，縮短響應(yīng)時間、盡最最大可能減少出現(xiàn)差錯的幾率，打通最后一道關(guān)節(jié)，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程無縫銜接，做到各項工作優(yōu)質(zhì)高效運行。

二、安全工作以管為主，以監(jiān)促管，雙管齊下

隨著安全管理主體責(zé)任的深化落實，安全管理職責(zé)已逐步下沉到各部門，按“三管三必須”的要求，各主體單位的安全管理意識正逐步加強，自主管理能力不斷提高，但仍存在各部門安全管理標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、落實措施不一致等問題。這次內(nèi)審查出的問題希望各部門繼續(xù)充分發(fā)揮安全管理主觀能動性和積極性，安監(jiān)部做好安全管理專業(yè)指導(dǎo)工作和日常監(jiān)督工作，真正做到以管為主、以監(jiān)促管、雙管齊下，把公司安全管理工作更細化。

 三、樹立大局觀，服務(wù)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司各層級各部門都是公司不可分割的一部分，大家都在不同的領(lǐng)域和崗位為公司發(fā)展服務(wù)，希望大家與時俱進，要有更高的站位，更強的大局觀，服務(wù)公司的整體發(fā)展規(guī)劃，以更加開放的、不斷學(xué)習(xí)的態(tài)度，緊密配合，逐步優(yōu)化、完善公司管理過程中存在痛點、難點問題，建立長效機制，齊心協(xié)力確保公司高效發(fā)展。

至此，本年度的內(nèi)審工作就此落下帷幕，但是，公司各部門應(yīng)以終點作為起點，不斷提升管理水平和業(yè)務(wù)水平，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。